ISO质量管（guǎn）理体系之质量管理控（kòng）制（zhì）程（chéng）序

1 目的

为保证对质量记录进（jìn）行有效控制为质量改进（jìn）提供参考和为质量管理体系运作（zuò）提供证据，特制订（dìng）本程（chéng）序。

2 适用范围（wéi）

适用于（yú）质量管理（lǐ）体系运作中产（chǎn）生的各种（zhǒng）质量记录的管理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门（mén）按照文件填写质量记录并负责（zé）质量记录（lù）的管（guǎn）理。

5 流程图（tú）

5.1 质（zhì）量记录（lù）控制程序流程图 (附件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质（zhì）量记（jì）录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量（liàng）管（guǎn）理体系文件中（zhōng）规定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它（tā）相关（guān）内部、外部沟通记录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记（jì）录质量管（guǎn）理体系运行和（hé）结果的质量表（biǎo）单，应（yīng）设计成固定的表单（dān）格式，并编号管制，便于表单（dān）管理（lǐ）的（de）统（tǒng）一性。

6.2.2 本（běn）公（gōng）司质量管理（lǐ）体系使用（yòng）之表单由各部门（mén）自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员在使用前由该（gāi）部门人员予以指（zhǐ）导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使用（yòng）质量（liàng）表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表（biǎo）单的编（biān）号保存部门、保存年限（xiàn）、名（míng）称等（děng）。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量（liàng）记（jì）录（lù）的部门（mén）要定期将每月的质量记录收集起（qǐ）来（lái），按表单种（zhǒng）类（lèi）分类并检查是（shì）否完（wán）整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期（qī）先后排（pái）序。

6.3.3.2 每月（yuè）的各分（fèn）类（lèi）报表及（jí）日常用表单（dān）标识后，装订成（chéng）册，其（qí）它记录按年度分类（lèi）管（guǎn）理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜（yí）的贮存环境和易存易取的场（chǎng）所，并防止其在规定的保存期内损坏（huài）、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量记（jì）录的修改（gǎi）

6.4.1 质量（liàng）记（jì）录（lù）填写时不可使用铅笔及红色（sè）墨水笔（bǐ）且（qiě）内（nèi）容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充内容时，由原记录填（tián）写人将修（xiū）改内容划掉，在（zài）其上方填写正确内容并签名确认（rèn）。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能责任（rèn）人员需（xū）将（jiāng）收集存档之记录（lù）作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经（jīng）批准后方（fāng）可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客户之质（zhì）量记（jì）录由相关（guān）部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门（mén）存档（dàng）。

6.6.3 原件由责任（rèn）部门（mén）存档。

7 相关文件

7.1《文（wén）件（jiàn）与资料控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件1: 质量记录控制流（liú）程（chéng）图

附件2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相关部门

相关部门

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