2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的（de）年度生（shēng）产计划
       ①有机食品（pǐn）的年生产计（jì）划的 制定（何时、何地、谁、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的（de）入库（kù）及（jí）保（bǎo）管（guǎn）
       ①原料入（rù）库的确认内容（róng）
       ②品质 检查的方法和合格与（yǔ）否的判（pàn）断标准
       ③不合格原料的处理（lǐ）
       ④合格原料的识别（bié）及保管方（fāng）法
       ⑤记录的名称和（hé）方法
     （3）机械设备（bèi）的（de）维修及（jí）清洗
       ①使用前后的（de）清扫、清洗（xǐ）方法
       ②机械和器具的维修方法
       ③消毒方法及消毒（dú）后（hòu）处理、对其效果的（de）确认
       ④使（shǐ）用药剂的清单
       ⑤记（jì）录（lù）的名 称（chēng）和（hé）方法
 （4）、批号管理
       ①有（yǒu）机（jī）识别（bié）用的货物的批次号编号方法
       ②从原料到（dào）产（chǎn）品（pǐn）出货的各（gè）道工序的货物（wù）批次号编号管理（lǐ）方法（fǎ）

（5）、出货
       ① 产品的检查方法及标准
       ②不合（hé）格产品的处（chù）理
       ③合格产品的保管（guǎn）方法
       ④出（chū）货 程（chéng）序（与普通（tōng）农产品的区分（fèn）、向（xiàng）运输人员的交（jiāo）货）
       ⑤记录的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内外（wài）及相关设施的防虫防鼠方（fāng）法
       ②对外委托单位的（de）选（xuǎn）择标准（zhǔn）
       ③ 使用药剂（jì）的清单
       ④记录的名称和方法（fǎ）
   （7）、投诉的处理（lǐ）
       ①接到投诉时的对策
       ②投诉原（yuán） 因（yīn）的调查（chá）、改正及（jí）预防措施
       ③记录的名称及方法

（8）、给认证机构的报告（gào）
       ①同意（yì）接受注册（cè）认证（zhèng）机构的检查
       ②年（nián）度栽培计划、实际（jì）栽培结果（guǒ）、收（shōu）获累计、生产损耗及不合格产（chǎn）品的数量、分客户的销售（shòu）业绩。

（9）、记（jì）录（lù）管理
       ①各（gè）种（zhǒng）规（guī）程及（jí）文本数据的完成、修改方法
       ②完成、修改（gǎi）后（hòu）的新版（bǎn）文（wén）本的使用（yòng）方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内部（bù）检（jiǎn）查的（de）实施（shī）计划
       ②内（nèi）部检查员（yuán）的责任和权限
       ③ 发现问题时的改正措施（shī）
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记录的（de）名称
  （11）、合同内容的（de）确认
       ①合同及定货要（yào）求事（shì）项的确（què）认方（fāng）法
       ②要（yào）求事项的传达及通知（zhī）事项
       ③合同（tóng）内容及定货要求发生变化时的措施
       ④记录（lù）的名（míng）称（chēng）
 （12）、教育、培训（xùn）
       ①必要的教育、培训内容和目的
       ②认（rèn）证机构举办（bàn）的培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本及（jí）数据数（shù）据类（lèi）文件（jiàn）的管理规（guī）程（保存时（shí）间3年以上）
 （四）、内（nèi）部检查
　　1、内（nèi）部检（jiǎn）查监（jiān）督方法规程
      2、对（duì）操作规程（chéng）进行定期（qī）重新审阅、修订的（de）规程
      3、对生产过（guò）程进行检查和确认（rèn）并提出改进意见的规程
      4、对各（gè）类记录进（jìn）行确认、签字认可规程
    （五）、合同内容的确（què）认
　　为了确认和履行合同（tóng）及定单（dān）要求的（de）规（guī）程
　（六）、教育和培训（xùn）
    对本企业参与有（yǒu）机生产经（jīng）营（yíng）活动的 所有成员进（jìn）行的必要（yào）的教育和培训规（guī）程。