ISO质（zhì）量管理体系之（zhī）质量管（guǎn）理控制程序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制（zhì）为质量改进提供参考和为（wéi）质量管理体系运作提供证据，特制订本程序（xù）。

2 适用（yòng）范（fàn）围

适用于质（zhì）量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限（xiàn）

4.1 各相关部（bù）门按照文件（jiàn）填（tián）写质量记录并负责质量（liàng）记录的管（guǎn）理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程（chéng）序（xù）流程图（tú） (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡（fán）质量（liàng）管理体系文件中规（guī）定（dìng）格式（shì）的表单。

6.1.2 其它（tā）相关（guān）内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记（jì）录（lù）质量管理（lǐ）体（tǐ）系运行和结（jié）果的质量（liàng）表单（dān），应设计成固定的表单格（gé）式，并编号管制，便（biàn）于表单管（guǎn）理的统（tǒng）一性。

6.2.2 本公司（sī）质量管理体系使用（yòng）之表单由各（gè）部门自行保存，使用（yòng）时需（xū）向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的（de）使用（yòng）人（rén）员（yuán）在使用前（qián）由该部门（mén）人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所（suǒ）使用（yòng）质量表单统一登记于《质量记（jì）录一览表》，并注（zhù）明表单的编（biān）号保存部门、保存年限、名称等（děng）。

6.3 质量记录（lù）保存

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的（de）编写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的（de）质量记录收集起（qǐ）来（lái），按表（biǎo）单种（zhǒng）类分类并（bìng）检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月（yuè）的各（gè）分类报表（biǎo）及日常用（yòng）表单标识后，装订成（chéng）册，其（qí）它记录（lù）按年（nián）度分类管理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜的贮存环境（jìng）和易存易取（qǔ）的场所，并防止其在规（guī）定的（de）保存期（qī）内损坏、变质和丢（diū）失。

6.4 质量记录的修（xiū）改

6.4.1 质量记（jì）录（lù）填写时不可使用铅笔及红色墨（mò）水笔且内容（róng）不允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确（què）需修改补充内容时，由原记录填（tián）写人将修改内容划掉（diào），在其上方（fāng）填（tián）写正确（què）内容（róng）并签（qiān）名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收集存档之（zhī）记录（lù）作适应（yīng）整理。

6.5.2 封闭式旧档（dàng）记录需经批准后方可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供应（yīng）商及客户之质量记录由（yóu）相关部（bù）门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分（fèn）发相关部门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存档。

7 相关文件

7.1《文件与资（zī）料控制（zhì）程序（xù）》  

8 相（xiàng）关附（fù）件

  附件1: 质量（liàng）记录控制流程图

附（fù）件2:《质量记（jì）录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相（xiàng）关（guān）部门（mén）                                           《质量（liàng）记录一览表（biǎo）》

相关部门编号

相关（guān）人员（yuán）

相关（guān）部门

相关部门

人事文控