ISO质量管理体系之（zhī）质量管理控制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质（zhì）量记录进行有效控制为质量改进提供参（cān）考和（hé）为质量管理体系运作提供证据，特制（zhì）订本程（chéng）序。

2 适用（yòng）范围

适用（yòng）于质量管理体系运作中产生的（de）各种质量记（jì）录的管理（lǐ）。

3 定（dìng）义

无

4 职责（zé）和（hé）权限

4.1 各相（xiàng）关部门按照文件填（tián）写（xiě）质量记录并负责质量记录（lù）的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件（jiàn）中规定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量（liàng）管（guǎn）理体（tǐ）系（xì）运行和结果的质量表（biǎo）单，应设计（jì）成固定的表单格（gé）式（shì），并编号管制，便于表单管理（lǐ）的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体（tǐ）系使用之表单由各（gè）部门自行保（bǎo）存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有（yǒu）表单的使（shǐ）用人员在使用前由该部门人（rén）员予以指导，杜绝表（biǎo）单的非预（yù）期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使用质量表（biǎo）单统一登记于（yú）《质量记录（lù）一览（lǎn）表（biǎo）》，并注（zhù）明表单的编（biān）号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录（lù）保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序、分类（lèi）、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记（jì）录（lù）的部门要定期将每月的质量（liàng）记（jì）录收集起来，按表（biǎo）单种类分类并检（jiǎn）查是否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生日期（qī）先后排序。

6.3.3.2 每月的各（gè）分（fèn）类报（bào）表及日常用表单标识后，装订成册（cè），其它记录（lù）按年（nián）度（dù）分类管理。

6.3.4 质量（liàng）记（jì）录须存放于（yú）适（shì）宜的贮（zhù）存环境和易存（cún）易取的场（chǎng）所，并防止其（qí）在规定的（de）保存期内损（sǔn）坏、变（biàn）质和丢失（shī）。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不（bú）可使用铅笔及红（hóng）色墨水笔且内容不允许（xǔ）随意涂（tú）改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补充内（nèi）容时（shí），由原记录填写人（rén）将修改内（nèi）容划掉，在其上方（fāng）填写正确（què）内容并签名（míng）确认。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能（néng）责任（rèn）人员需将收集存档（dàng）之记录作适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记（jì）录（lù）需经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来质（zhì）量（liàng）记（jì）录管理

6.6.1 供应（yīng）商及客户之质量记（jì）录由相（xiàng）关部门妥善保（bǎo）存。

6.6.2 若（ruò）有（yǒu）必要应分发相（xiàng）关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件（jiàn）

  附（fù）件1: 质量记录控制流程图（tú）

附件2:《质（zhì）量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质量记（jì）录控制流程图

责任单位                     流程图                  参（cān）考表单

相（xiàng）关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门（mén）编号

相关人员（yuán）

相关部门

相关部门

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