ISO质（zhì）量管理体系之（zhī）质量管理控制程序（xù）

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制为质（zhì）量改进提供参考（kǎo）和为质量管理体系运作（zuò）提（tí）供证（zhèng）据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作中（zhōng）产生的各（gè）种质量记录的管理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部（bù）门按照文（wén）件（jiàn）填写质量记（jì）录并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程（chéng）图 (附（fù）件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量管理（lǐ）体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟通（tōng）记录。

6.2 质量记录的管理（lǐ）

6.2.1 记录质（zhì）量（liàng）管理体系运行和（hé）结果的质量表（biǎo）单，应设计成固定（dìng）的表单格式，并编号管制（zhì），便于表单（dān）管理的统一（yī）性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管（guǎn）理（lǐ）体系使用之表单由各部门自行保存（cún），使用时需向仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的使用人（rén）员在使用前由该部门人员予以指导，杜（dù）绝（jué）表单的非预期（qī）使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一（yī）登记于（yú）《质量记录一览表》，并注明表单的（de）编号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记（jì）录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类（lèi）、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的（de）部门要定期（qī）将每月的质量记录（lù）收集起来，按表单种类分类并检（jiǎn）查是否完整。

6.3.3.1 质量记（jì）录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及日常用表单标识后，装订成册（cè），其它记录按（àn）年（nián）度分类管理（lǐ）。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的（de）贮存环境和易存易取（qǔ）的场所，并防（fáng）止其在（zài）规（guī）定（dìng）的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录（lù）填（tián）写时（shí）不可使（shǐ）用铅笔及（jí）红（hóng）色（sè）墨水笔且（qiě）内容不允（yǔn）许随（suí）意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记（jì）录填（tián）写人将（jiāng）修改内容划（huá）掉，在其上（shàng）方填写正确内容并（bìng）签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收集（jí）存档（dàng）之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记（jì）录（lù）需（xū）经批准后方可调阅。

6.6 外来质（zhì）量记录管理

6.6.1 供应商及客（kè）户之质量（liàng）记录由（yóu）相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关（guān）部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责任部门（mén）存档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文（wén）件与资料（liào）控（kòng）制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件（jiàn）1: 质量（liàng）记录控（kòng）制流程图

附件2:《质（zhì）量（liàng）记录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质（zhì）量记录控（kòng）制流程图（tú）

责任（rèn）单位（wèi）                     流（liú）程图                  参考表单

相（xiàng）关部（bù）门                                           《质量（liàng）记录一览表》

相关部门编号

相关（guān）人员

相（xiàng）关部门（mén）

相（xiàng）关部门

人（rén）事文控