ISO质量（liàng）管理体系（xì）之质量管理控制（zhì）程序（xù）

1 目的

为保证对质量记录进行有（yǒu）效控制为质量改（gǎi）进提供参考和为质量管理（lǐ）体系运作提（tí）供（gòng）证据，特制订本程序。

2 适用（yòng）范（fàn）围

适用于质量管（guǎn）理体（tǐ）系运作（zuò）中产（chǎn）生的各种质量记录的（de）管理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按（àn）照文件填写质量记录并负责质量记录的（de）管理。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录（lù）控制（zhì）程序（xù）流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记（jì）录的产生（shēng）

6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中规定格（gé）式的（de）表单。

6.1.2 其它相（xiàng）关内（nèi）部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质量（liàng）表（biǎo）单，应（yīng）设计（jì）成固定的表单格式（shì），并（bìng）编（biān）号管制，便（biàn）于表单（dān）管理的统一（yī）性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理（lǐ）体系使用之表单（dān）由各部门自行保存，使用时需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用（yòng）人（rén）员在使用前由（yóu）该部门人（rén）员予（yǔ）以指导，杜绝表（biǎo）单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量（liàng）表单统一登记于《质量记录一览表（biǎo）》，并注明表单的（de）编号保存部门、保存（cún）年限、名称等（děng）。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种（zhǒng）质量（liàng）记录均须（xū）按规定年限保存。

6.3.2 质量记录（lù）的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管（guǎn）质量记（jì）录的部门要定期将每月的质量记录收集（jí）起来，按表单种类分类（lèi）并检查是否（fǒu）完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各（gè）分（fèn）类报表及日常用表单标识后，装（zhuāng）订（dìng）成册，其它（tā）记录按年度（dù）分（fèn）类管（guǎn）理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜的贮（zhù）存环（huán）境和易存易取（qǔ）的场所（suǒ），并防（fáng）止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量（liàng）记录（lù）的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写（xiě）时（shí）不可使（shǐ）用铅笔（bǐ）及红色墨水笔且内容不允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记（jì）录填写人将（jiāng）修改内（nèi）容划掉，在其上（shàng）方填写正（zhèng）确内（nèi）容并签名（míng）确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧档记录（lù）需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理（lǐ）

6.6.1 供应（yīng）商及客户之（zhī）质量（liàng）记录由（yóu）相关（guān）部门（mén）妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部（bù）门存档。

6.6.3 原件由责（zé）任（rèn）部门存档。

7 相关文件

7.1《文（wén）件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件（jiàn）1: 质量记录控制流程（chéng）图

附件（jiàn）2:《质量（liàng）记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控制流程图

责任单位                     流程图（tú）                  参考表（biǎo）单

相关（guān）部门                                           《质量记录（lù）一览表》

相（xiàng）关部门编号

相关（guān）人员

相关部（bù）门

相关部门

人事文控